一、 编制各项目采购计划，保证采购物品的质量二、 采购的原材料经质检部确认之后方可办理入库三、 采购物品入库后将票据附入库单交给财务部四、 采购计划变更时，填写采购附页给仓库审核后递交财务部五、 及时将采购进度反馈给各相关部门六、 外协加工时，明确加工进度，经质检员检验合格方可入库七、 定期咨询材料价位，在寻找新供应商或新加工配件单位时，办理费用要有总经理审批手续八、 要将原材料涨价或落价信息及时向财务部和总经理反映或审批，较大的配套单位要有预先涨价书面申请，并经总经理审批九、 每一种采购或外协加工产品，要提供三家以上的供应商，根据材料质量和价格由上级领导决定十、 配合仓管部及时清查常用物品，发现量少时，及时向上级反映十一、 服从上级领导，积极完成上级领导和公司交付的其他任务。

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