1、负责固定资产管理模块，维护公司固定资产新增减少报废，盘点固定资产，月末计提折旧。 2、负责应收应付模块，对接采购部门与销售部门，出具账龄分析表。 3、参与公司部分成本核算管理和成本核算分析。 4、对接会计师事务所相关年度审计事宜。 5、根据公司的业务流程，参与公司财务制度的完善。 6、参与公司年度预算的编制和审核

1.负责四家分公司全套账务处理，原始单据审核，编制记账凭证，编制报表，申报纳税。 2.负责总公司项目部费用报销的审核，并编制记账凭证，协助出具总公司报表。 3.指导项目部发票费用报销，提出发票合理报销处理，降低税务风险。 4.负责子公司账务处理，出具集团下子公司与子公司的合并报表 5、负责税务方面的申报缴纳税款。包括丢失增值税专用发票的业务与处理办法，办理代扣代缴增值税和计算申报缴纳增值税等业务。 6、办理单位增值税发票与普通发票，对开具的发票进行登记。保管好单位的发票安全性，对发票发现问题能及时向领导汇报（如发票对方名称的填写错误，开具时间，金额，发票编码等） 7、审核公司日常费用报销。严格按照公司的报销制度审核费用的合理性，编制会计分录，录入会计凭证。 8、审核费用付款单据。按单位制度申请付款，保证单位资金安全。 9、审核原始凭证，编制记账凭证，月末核对往来款，保证往来款一致 10、负责盘点单位固定资产。 11、熟悉财务软件金蝶k3cloud各个财务模块的运用和用友NC

1、编写审计底稿（如公司内部控制审计（公司内部各个部门之间内部管理的规范性与安全性，成本管理审计（工程项目预算的控制情况（包括亏损的原因，出现的问题，之后问题的处理情况。对于发现管理的问题及时向上级汇报，编制审计底稿，征求对方意见，出具审计底稿。 2、编制好审计底稿，把情况反应给审计师，协助审计师出具审计报告。 1、企业年报表、专项资金与领导离任审计，包括抽查单位凭证，盘点库存现金与存货，核查单位往来账和银行存款真实性，盘点固定资产，审定单位资产与负责，填制单位账龄情况，编制审计底稿。

会计等

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