1 、 接受董事会审计委员会的领导，依据《创业版上市公司规范运作指引》、中国内审协会发布的《中国内部审计准则》及深圳华鹏飞《内部审计制度》规定，独立开展内部审计工作。 2、 负责对股份公司及属下子公司、控股子公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价，对内控缺陷应提出审计建议。 3、 负责对股份公司及属下子公司财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，对其经营效果进行评价。 4、 每月、季度、年度对募集资金的存放与使用情况进行审计，并对募集资金存放与使用的真实性和合规性发表意见。 5、 按《中国内部审计准则》要求组织开展审计工作。运用适当的审计方法，收集充分的审计证据，做好审计工作底稿的编制、复核和整理归档工作，在与被审计单位充分沟通后提交审计报告。 6、 每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告。 7、参与董秘办日常工作，对董秘办对外发布的信息披露进行检查，进一步防控信批不当带来的风险。 8、按照上市公司对内部审计工作的要求，接受深圳证监局的检查与询问，所有的工作均通过检查合格。 9、与投后管理部共同制定公司风控体系。 10、组织审计人员学习内部审计、财务、税务等方面的法律法规和专业知识，积极参加行业协会组织的审计业务培训，提高审计人员素质。 11、参与公司其他需要审计介入的工作。

职责业绩： 一、管理工作 1、参与公司战略目标制定、事业计划编制及分解。 2、制定公司财务大纲、核算标准化文件、会计手册。 3、监督、指导分支机构财务人员工作。 4、制定分支机构财务工作流程，全面管控分支资金与资产。 5、内审、外审审计问题整改。 6、建立各利润中心、考核单位、产品线分析考核模型，出具经营业绩分析报告。 7、品牌事业群年度事业计划的编制，KPI考核指标分解。 二、运营管理工作 1、推动公司业务流程优化，出具精细化管理分析报告。 2、梳理部门内部、外部及总部与分支机构业务流程，管控风险，实现流畅对接。 三、SAP相关工作 1、SAP系统上线，组织架构、内控流程、核算流程等设置。 2、上线后与信息部对系统运用进行跟踪与评价。 2、负责与信息部SAP信息部对接，提出相关财务需求，并与信息部同事配合在SAP中实现操作。 3、优化SAP流程。 4、协助CIO组织完成财务信息化项目实施。

受聘于汇源集团后，先后在集团财务、及集团成员公司财务部负责财务工作。任职期间主要负责北京汇源集团冀中食品饮料有限公司的全部财务工作，公司是当地最大的企业，资产上亿。同时兼任公司常委。工作向集团财务总监负责。下属7人。 任职期间主要负责 1 按照集团财务下发的财务管理精神，制定本公司财务制度与内部控制制度。 2 所有会计凭证、会计核算报表、会计管理报表、经营业绩报表的最后审核。 3 根据上年度及本年生产销售及经营情况，调控各月间税负。 4 监督水果收购、生产过程，参与经营管理，为公司管理层提供财务数据。 5按集团财务要求组织年初预算、年终决算工作。 6负责税务部门、银行的沟通。 7组织财务部工作，配合公司的上市审计工作。 8负责财务队伍的培养，定期组织业务学习及内部会计。 工作业绩： 1 为公司成功申请减免2008年所得税上千万元。并将享受免税政策优惠一次性备案到省局 2 2009年接受集团对下属40多个工厂的内部审计，一次性通过审计。无任何财务舞弊问题发生及内部控制重大失控环节。 3 2009年二次接受税务审计顺利通过。 4 在2009年多名财务人员离职情况下，招聘应届毕业生四名，重新组织财务工作，加强培训，打造了一个过硬的团队，及时保质保量完成集团财务下达的各项工作。 5 任公司常委，参与生产管理，完成集团下达的利润指标，被评为“2009年优秀管理者

参与事务所部分年度报表审计，所得税审计及财务管理咨询 工作。重大项目：经纬纺机并购经纬合力的审计及评估、北京燕都工程年度审计、 唐山半壁店钢铁有限公司信用审计、青岛高尔夫石墨有限公司报表审计。针对审计结果出具审计报告，并对一些问题提出管理建议。

国际贸易，西方货币学

说明：此为项目经历。未入职 项目说明：此项目为首自信为山西某大型煤电能源企业SAP实施。此实施以IPO为方向，借助SAP系统平台实现以IPO要求为标准的管控。

提供此过程中的财务支持。包括法人治理梳理、财务核算规范、关键运营控制点的风险提示。

十三五新时期，首钢集团作为具有近百年历史的跨行业、跨地区、跨所有制、跨国经营的大型企业集团产生了更加复杂的投资项目管理需求按照首钢深化改革，特别是推进集团管控模式变革的要求，新形势要求进一步加强集团投资管理能力。在此背景下，结合北京国资委具体政策要求，梳理首钢历史投资项目，区分复杂产权结构，资金结构，产业结构，深挖现有问题，进一步针对性地提出投资管控方向，进一步明晰战略制定，投资决策，投资执行与投后管理工作中，各相关单位的权责。将制度、流程标准化，考核方案数值化，投资管控模型化，投资预算与财务预算、财务核算平台一体化。最终实现投资管理的信息化。借助强大的信息平台实现数据从集团到子公司的适时共享与监测。

1、与集团战略部对接，梳理首钢集团所有历史投资项目情况。包括固定资产新建，改建； 政府PP项目； 股权投资项目（参股、控股）； 无形资产投资项目等 。梳理资金来源与审批、各单位管理权责、各股东利益分配及产权归属等 。 2、针对历史现状，结合十三五要求，提出项目目标。管理制度流程明晰化，战略下的投资管理集团一体化，决策依据模型化，投资、预算、财务数据一致化，投项目业绩： 输出成果：《项目调研报告》； 权利清单（细化）； 《投资管理制度》《投资管理四模型》等 。 系统按设计要求上线。通过集团验收。前投中投后管理完整化。

公司为上市公司子公司，主要业务是研发、采购、生产、销售。为了加强管理也因为集团统一要求，公司实施SAP项目。对上述环节实施全面管控。同时也为实现大数据管理、财务中心共管奠定基础。

1、参与集团项目的前期调研工作，与项目组顾问一同梳理各子公司的总账过账、应收应付的流程，并积极给于建议。形成最终文档并参与审核工作。 2、协调项目组的调研需求工作，安排相关人员参加调研会，项目里程碑会议，确认阶段最终文件并签字认可。 3、参加乙方外部顾问的业务培训，积极学习SAP ERP的业务实现情况，并了解后台定制化配置的基本原理。根据培训最终财务人员培训的需要制作培训课件，制定培训计划。 4、制定财务人员的培训计划，为集团成功上线积极培养和储备人才。 5、全程参与了SAP的上线工作，以工作报告的方式予以记录，形成大量的项目实施记录。 6、参与关键用户工作过程中，深刻了解了SAP ERP的模块集成性，为更多个性化的业务集成实现奠定了理论基础，比如ERP里面的MM模块与SCM里面的TM(运输管理)的集成，运输监控。公司的HCM的绩效考核，成本核算，薪资发放与财务模块的集成等。