1、协助部门经理对本部门进行管理，推动审计工作顺利开展；协助经理开展业务培训；指导审计人员的日常工作，督促工作进度，并对其工作中遇到的关键性问题提出指导性解决意见。 2、参与制定内部审计规章制度、办法等，编制审计项目实施方案，并组织负责实施；参与拟定年度审计工作计划，确定各类审计事项，报领导批准后组织实施，并对实际完成情况进行检查、总结。 3、组织并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同等的专项审计活动。 4、负责各项常规审计工作的实施，负责审计工作底稿复核、审计报告的编写，并提出相关意见和建议。 5、组织部门跟踪经公司领导批准的审计整改事项的整改情况，并复核审计整改结果。 6、制定个人工作目标和计划，并向部门经理、分管领导提出改进内部审计工作的建议。 7、组织本部门人员进行审计工作内容、程序、方法等的研究和讨论，梳理公司经营管理以及内部控制存在的问题和漏洞，为公司决策提供参考。 8、参与集团下属子公司的内控体系建设，协助咨询公司进行内控调研和制度流程的梳理，项目结束后参与内控手册的审核与修改。

1、参与制定年度稽核、审计计划，按计划对子公司进行内部审计以及例行督查，并出具内部审计报告。 2、负责对审计报告发现问题进行整改跟踪，并向总部领导汇报跟踪结果。 3、组织并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同等的专项审计活动。 4、梳理公司经营管理中存在的问题，为公司经营管理决策提供可行性建议。

1、分管集团下属子公司中的7家子公司的财务工作；及时查看子公司账务，发现问题及时与所属子公司会计沟通，并督促其按照集团财务政策改正；负责在用友财务系统中制作与子公司相关的会计凭证；负责与分管子公司核对往来，保证往来准确。 2、月末汇总统计并出具各子公司财务报表；参与汇总上报与母公司相关的合并报表。 3、按照集团统一制定的考核指标，对所负责子公司财务人员进行绩效考核；组织并参与集团总部与子公司财务人员的业务培训。

会计、财务管理、管理学、经济学等

根据总部审计计划，在上海一家子公司进行例行审计，与业务员、客户分别对账发现一个业务员挪用货款52万元用于私人借贷，该业务员已离职，前期已经归还一部分货款，但截至审计日仍有27万未还款，子公司负责人对其未及时还清货款的行为给予纵容。审计组发现此问题，向公司领导汇报情况，并要求该公司尽快督促其还款，减少公司损失，若催收无效，采取必要的司法途径解决。由于该业务员经济困难，无力一次性偿还货款，最后在审计组的要求下，与公司签订还款计划书分期还款，并严格按照还款计划执行，审计后期持续跟踪，一直到货款还清。

我在这个审计项目中作为应收账款审计主审，负责跟业务员对账，并跟客户对账，了解应收账款长期未收回原因，并负责撰写应收账款方面的审计底稿以及发现的问题。

对下属某家子公司进行常规审计，在审查食堂食材、物品采购项目时发现食堂人员违规故意修改采购清单，利用职务之便3年时间倾占公司资金约2万元。审计组通过仔细核查采购清单内容，并采取实地走访农贸市场询问相关物品价格，认真比对发现采购清单中部分物品采购价格过高，审计组发现此问题访谈食堂采购人员，最终对这种舞弊行为供认不讳，要求此人将倾占资金全部归还，并给予开除处理，子公司相关管理人员给予负激励处罚。

我在这个项目中作为项目主审，主要负责采购价格比对、询价、采购制度执行情况等审计，发现此问题起草审计底稿，撰写审计报告，并上报领导。